兰州市安宁区商务局2022年部门预算公开说明
发布日期:2022-05-18浏览次数: 字号:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职责

区商务局贯彻落实党中央和省、市、区委关于商务、经济合作服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务、经济合作服务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市有关商业贸易流通、经济合作交流等方面的方针政策和法规法规;研究拟订全区商贸流通发展、经济合作交流等方面的政策措施;依照全区经济社会发展规划的要求,研究编制商贸流通行业、经济合作交流和招商引资等方面的发展规划,经批准后组织实施。

2、负责全区商贸经济运行状况的监测、预测和分析,推进商贸流通业、商贸服务业发展;拟定开拓市场、促进消费的办法措施;提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责按市区城市总体规划做好商务领域经营网点设施规划的制定、管理和落实工作;编制并组织实施全区商业网点规划建设。

4、负责组织策划经济合作交流、对外招商引资活动、年度工作目标制定分解考核、统计分析汇总等工作;负责全区招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作;做好招商引资和经济合作交流项目库及招商引资网络建设。

5、贯彻落实国家和省、市、区有关外贸对外开放政策;负责全区外经外贸外资工作,执行对外经济合作交流政策措施;指导监督和管理对外援助、对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外投资等业务工作。

6、贯彻执行国家和省、市、区有关电子商务方面的政策措施和法律法规;拟定并组织实施区域电子商务发展规划和推动措施;建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导商务领域电子政务建设。

7、贯彻执行国家和省、市、区有关现代服务业发展方面的政策措施;拟定全区现代服务业发展规划和相关政策措施并组织实施;负责拟定全区生活性服务业重点设施布局规划并组织实施;拟定现代物流业发展规划并组织实施。

8、负责特种行业企业经营资格的申报、监管,负责会展业、废旧金属回收、报废汽车回收等特种行业的监督管理。

9、贯彻执行国家、省、市、区安全生产的方针、政策和法律、法规,指导商务行业做好安全生产经营工作。

10、完成区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1、内设机构

兰州市安宁区商务局内设办公室、招商引资办、行业监督管理办、综合经济办、电子商务办5个办公室。本单位共有在职干部18人,其中:行政7人,事业11人。离休人员1人,退休人员13人,临聘人员5人。

2、其他事业单位

兰州市安宁区商务局下属1个事业单位,安宁区市场管理所属于全额拨款单位,在职干部4人,均为事业干部,退休2人。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入兰州市安宁区商务局预算包括:兰州市安宁区商务局本级预算,兰州市安宁区市场管理所本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算674.49万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入674.49万元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出672.52万元、教育支出1.97万元。

1、2022年收入预算情况说明

2022年收入预算674.49万元,无上年结转资金,与上年相比下降8.2%。其中:一般公共预算拨款收入674.49万元,占100%;无政府性基金预算收入。主要原因是人员经费减少。

2、2022年支出预算情况说明

2022年支出预算674.49万元,与上年相比下降8.2%。其中:基本支出365.63万元,占比54%,项目支出308.86万元,占比46%。主要原因是人员经费减少。

(二)一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款674.49万元,比上年减少55.44万元,下降8.2%。主要原因是人员经费减少。

1、一般公共服务支出(类)

2022年财政拨款预算672.52万元,较上年减少55.63万元,下降7.6%。其中基本支出363.66万元,项目支出308.86万元。

2、教育支出(类)

2022年财政拨款预算1.97万元,较上年增加0.19万元,增长10%。 其中基本支出1.97万元。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出365.63万元,比上年减少14.23万元,下降3.7%,主要原因是人员经费减少。具体情况如下

1、人员经费

人员经费为349.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

2、公用经费

公用经费为16.51万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

(四)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出308.86万元,比上年减少41.22万元,下降11%,下降的主要原因是:减少甘肃电商谷房租,取消疫情防控经费。

保障运转经费2个,主要是:甘肃电商谷房租、招商引资经费。

(五)“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出0万元,与上年相比持平。 其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。(六)政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(七)其他有关情况说明

1、机关运行经费

2022年机关运行经费支出16.51万元,比上年增加1.17万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费等支出。主要是其他交通费用增加。

2、政府采购情况

根据《兰州市2021-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》,2022年政府采购预算资金为0万元,其中服务类0万元,货物类0万元,工程类0万元。

3、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为74.04万元。其中:其他用房252平方米,价值3.8984万元,通用设备52万元、专用设备0万元、家具用具装具18.1455万元、无形资产0万元,公务用车0 辆,价值0万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、部门预算绩效管理情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是:甘肃电商谷房租、招商引资经费。涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款308.86万元。其中:组织自评项目2个,涉及308.86万元,占部门预算安排总额的100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(九)卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件1:兰州市安宁区商务局汇总2022年部门预算公开明细表.xls
     附件2:兰州市安宁区商务局本级2022年部门预算公开说明.doc
     附件3:兰州市安宁区商务局本级2022年部门预算公开明细表.xls



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